Неправильные коды операций в декларации по НДС в 1С:Бухгалтерии 8 (ред.3)

Евгений консультант 1С 04.04.2015 12

Вопрос от Александры:
При формировании новой декларации по НДС в разделе «Данные из книги продаж» для документов по реализации ставит код операции-26, хотя надо 01- и в счете фактуре в программе стоит именно 01.
Откуда программа берет 26?
Такая же ситуация с книгой покупок- счета фактуры на аванс, в которых стоит код операции 02, в раздел декларации по книге покупок ставит с кодом 22!??
Откуда 22?

Откуда берет — не знаю, как исправить — покажу.

Прежде чем начать, обязательно делаем архивную копию (в Конфигураторе пункт меню Администрирование -> Выгрузить информационную базу)!!!

Далее. Уже в программе пункт меню Администрирование -> Поддержка и обслуживание:

Поддержка и обслуживание

В открывшемся окне опускаемся в самый низ и находим пункт Групповое изменение реквизитов:

Групповое изменение реквизитов

В следующем окне выбираем документ, реквизиты которого надо изменить (в нашем случае — это счет-фактура выданный). Можем установить дополнительный отбор, например период — с 01 января 2015 года (чтобы не трогать прошлые периоды). Программа сразу покажет нам выбранные элементы:

Установка отбора

Ниже, в разделе Изменяемые реквизиты ставим флажок напротив реквизита Код вида операции и устанавливаем новое значение реквизита — 01:

меняем код операции

Жмем внизу кнопку Изменить реквизиты и ждем окончания процедуры. Ну и проверяем — формируем книгу продаж (или раздел 9 декларации по НДС) и видим, что значение кода вида операции заменено на 01:

Книга продаж

Вот собственно и все по данному вопросу. При подготовке этого материала я использовал релиз программы 3.0.39.56.

Возможно кому-нибудь необходима подобная инструкция для редакции 2.0 — читайте здесь.

Обработка Групповое изменение реквизитов — очень полезный инструмент, которым должен владеть продвинутый пользователь 1С:Бухгалтерии 8. Вы сможете решать часть проблем самостоятельно, не вызывая специалистов 1С и сэкономите свое драгоценное время. Если есть интерес к этой теме — напишите в комментарии к этой статье. Я подготовлю еще несколько наглядных примеров использования обработки Групповое изменение реквизитов.

комментариев 12

  1. Алёна 07.04.2015 в 11:03

    При формировании новой декларации по НДС в разделе «Данные из книги покупок» счета фактуры на аванс, в которых стоит код операции 02, в раздел декларации по книге покупок переносятся с кодом 22!

    Пожалуйста, подскажите как поменять для 1С 8.2!

  2. Ирина 10.04.2015 в 14:26

    Евгений!Помогите: похожие ситуации, но в УПП 8.2(1.3.63.1). При формировании новой декларации по НДС в разделе «Данные из книги продаж» счета фактуры на реализацию, в которых стоит код операции 01, данные переносятся с кодом 26, а счета-фактур на аванс с кодом 02, переносятся с кодом 01!
    Прочитав ваши статьи, не могу найти где находится «Групповые изменения реквизитов»

    Заранее, спасибо!

  3. Алёна 13.04.2015 в 06:17

    Помогите пожалуйста! Не формируется журнал учета выставленных и полученных счетов-фактур.

    • Евгений 13.04.2015 в 15:36

      Алёна, я думаю это потому, что с 2015 года ведение журнала учета выставленных и полученных счетов-фактур отменили. Обязанность по ведению журнала учета выставленных и полученных счетов-фактур осталась только у тех, кто ведет посредническую деятельность, то есть работает по договорам комиссии или агентским соглашениям в качестве посредника и выставляет счета-фактуры либо получает их в интересах своего контрагента.

      • Татьяна 18.04.2015 в 17:01

        Фирма застройщик обязана формировать книгу покупок, книгу продаж и журнал учета счетов-фактур. Вот с книгами проблем нет, они сформировались правильно. А журнал по вход.счф (НДС по которым учитывается в стоимости) не формируется совсем. НДс в «поступлении тов. и услуг» выделен отдельной строкой ,счф зарегистрирована. Может быть, его нудно отразить не на сч. 19.01 и 19.03, а на сч.19.08… Меняли коды видов операций (01,05,11)… Все равно журнал не формируется. Его нужно предоставить до 20 ! апреля. Подскажите, как его сформировать!

  4. Дарья 16.04.2015 в 13:43

    Проблема в том что вы меняете в самом счете-фактуре код операции, а у нас если мы даже через декларацию по ндс открываем счет-фактуру с кодом 22 в разделе 8, то внутри документа стоит код 02 и в книге покупок тоже вообще нет кода 22, а в декларации в том разделе нет 02 кода. Они каким-то образом заменяют друг друга. Правильно ли это?

  5. Александр 16.04.2015 в 20:55

    В счете-фактуры стоит код вида операции 01, групповое изменнеие реквизитов ничего не меняет (как был код 01, так и остался), а вот в книге продаж и Декларации НДС все равно попадает код 26. Бухгалтерия 8, релиз конфигурации 3.0.39.60.

  6. Элла 22.04.2015 в 14:49

    Здравствуйте, спасибо огромное ваша статья помогла, остался один момент где у меня не получилось — был сч/ф на выданный аванс от 31 декабря 2014г ( осталась часть оплаты за ГСМ 33000 руб)в январе мы приобрели ещё ГСМ и получили сч/ф за месяц на сумму 340000руб, аванс восстановился в книге продаж но код в книгу попадает 21 и исправить не получается)

  7. Элла 22.04.2015 в 14:56

    Простите ещё один вопрс — 1С 8.3 не получается загрузить ФИАС (вместо кладра) Кладр программа уже не принимает, нажимаю кнопку — загрузить (точно не помню как она называется, так как у меня есть предприятия с 1С8.2 и с 1С8.3) по логике программа должна спросить путь, но она начинает загрузку и …….долго долго грузит чего там сама себе, а в итоге ничего.

  8. Роберт 24.04.2015 в 07:23

    Здравствуйте!Мучаюсь второй день.Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.21).
    Обновил версию,одни проблемы.Не формирует журнал счет фактур. т.е. формирует но он пустой. Книгу покупок формирует норм,а вот с книгой продаж проблемы.Короче фиг знает как сдать этот НДС.придумали тоже мне.
    Фирма занимается торговлей.